Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0232/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 13,21 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 20,57 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,19 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,97 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 08.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DEOLINE Group | 01399918 | 285,53 € | 08.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,50 € | 08.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 345,41 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0227/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 57,22 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 05.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 766,40 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 32,59 € | 01.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 188,82 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 328,07 € | 23.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 18.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 18,73 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -167,06 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0202/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -71,59 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 480,90 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0196/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,24 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,61 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |