Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0195/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,30 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0194/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0193/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 459,79 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ELROMED | 46200681 | 154,39 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0186/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 5 170,01 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0102/16 | účtovnícke práce 4/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | Stavebné práce, opravárenské práce | 800,00 € | 25.08.2020 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||
| DFB1/0185/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 940,05 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -178,54 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -103,95 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 343,00 € | 19.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0176/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 19.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0181/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,48 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 17,34 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0174/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,63 € | 07.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0172/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0171/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 143,70 € | 05.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0161/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0170/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 82,48 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0168/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KT group | 45319464 | 1 980,00 € | 03.08.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0167/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0166/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |