Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0076/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 10,70 € | 01.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0072/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 149,20 € | 23.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 1 155,00 € | 17.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0070/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 595,00 € | 17.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0069/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 226,29 € | 12.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0068/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 143,64 € | 12.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Miroslav Marek | 32066848 | 108,00 € | 12.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0062/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -243,67 € | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0063/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 327,92 € | 10.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0065/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 10.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0064/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,14 € | 10.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0061/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 270,00 € | 09.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0060/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 21,26 € | 06.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 05.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 258,78 € | 05.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 60,00 € | 05.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0056/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 05.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0055/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 422,82 € | 04.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0053/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0052/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 10,70 € | 04.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 209,17 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 940,05 € | 20.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0047/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43,46 € | 19.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -230,80 € | 14.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 14.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 940,37 € | 13.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 85,89 € | 12.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |