Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0005/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 532,98 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -307,38 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 455,00 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 70,00 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0329/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 75,26 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0331/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 21,67 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0327/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0335/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 340,04 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0330/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 271,94 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0332/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0333/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,96 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0334/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0328/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2019 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0325/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eurowin profi s. r. o. | 51300257 | 3 681,91 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0326/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eurowin profi s. r. o. | 51300257 | 2 345,18 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0324/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 135,60 € | 20.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0323/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,58 € | 19.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0322/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 288,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0321/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 367,28 € | 16.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0320/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0303/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0317/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0318/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 12.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0319/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 947,46 € | 12.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0287/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 112,66 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0316/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0315/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -332,59 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0314/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 484,59 € | 10.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0313/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 9,82 € | 10.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0310/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra |