Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0247/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 204,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 238,87 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 3 115,94 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 37,08 € | 01.10.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VESNA, n.o. | 45739153 | 79,98 € | 01.10.2019 | 28.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 99,79 € | 26.09.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 20.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Ritomský | 45970581 | 964,00 € | 20.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 14 338,03 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kreativator, Ing. Ladislav Nyers | 37197240 | 120,00 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | National Pen - Reklamné produkty | IE97264440 | 249,49 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0225/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 15,62 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0227/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 21,87 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -368,65 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 50,45 € | 10.09.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 300,00 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 18,84 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,15 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 343,00 € | 06.09.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |