Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0127/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SCODE | 52169103 | 3 685,80 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0126/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 174,70 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0125/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 35,66 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0124/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 013,38 € | 21.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0122/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 851,02 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0120/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0119/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 583,94 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0114/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 300,00 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0115/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 56,19 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0116/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0117/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -148,99 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0118/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -13,15 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 23,06 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0112/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0109/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,12 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0110/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0111/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0107/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0106/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 25,85 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0105/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 30.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0104/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 157,19 € | 26.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0103/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpex, s. r. o. | 50793519 | 420,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0102/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 463,99 € | 24.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0101/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,57 € | 23.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 647,66 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 32,12 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0100/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 250,77 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |