Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0159/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 383,51 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 67,44 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0156/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,94 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Ritomský | 45970581 | 170,00 € | 26.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 355,23 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 84,13 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 389,40 € | 19.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 18.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 2 610,68 € | 18.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 449,54 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,42 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 19,81 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,96 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 26,04 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -75,11 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AEWA | 52256880 | 488,40 € | 05.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AEWA | 52256880 | 365,00 € | 05.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 04.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 04.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0130/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0131/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AEWA | 52256880 | 2 045,00 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0128/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 189,95 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0129/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vločka | 46311050 | 102,00 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |