Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0216/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,96 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FLP - Blahová Matilda | 33621462 | 45,60 € | 05.09.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 947,46 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Trendwood twd s.r.o. | 31577041 | 17,63 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 470,00 € | 22.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0195/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 419,37 € | 22.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 35,00 € | 22.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,30 € | 20.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Periskop s. r. o. - člen Komensky Group | 50774336 | 24,00 € | 19.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0202/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 15,62 € | 19.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 9 535,50 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LigGas | 36741809 | 15 981,24 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0196/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -306,51 € | 09.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -68,02 € | 09.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0198/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 09.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 09.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0192/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MAGNET PRESS, Slovakia, s. r. o. | 30866499 | 46,00 € | 08.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,96 € | 07.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 97,20 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,42 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0186/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 901,65 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra |