Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0311/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,12 € | 06.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0312/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,74 € | 06.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0308/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 29,87 € | 06.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0309/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 68,53 € | 06.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0306/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0307/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0305/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0304/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 3 505,44 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0302/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 435,86 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0301/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Remab, s. r. o. | 47800267 | 19,08 € | 27.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0300/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 52,80 € | 26.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0299/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 22.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0296/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Remab, s. r. o. | 47800267 | 118,06 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0297/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,58 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0298/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0295/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 156,04 € | 18.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0294/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 19,63 € | 14.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0288/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 245,90 € | 13.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0291/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -404,27 € | 12.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0290/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 503,11 € | 12.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0289/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 266,40 € | 12.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0286/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,81 € | 11.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0282/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0283/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0285/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | M-Link | 45872775 | 254,50 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,14 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 570,00 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 273,90 € | 08.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0276/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0277/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |