Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0044/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -230,80 € | 14.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 14.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 940,37 € | 13.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 85,89 € | 12.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 07.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 1 104,00 € | 07.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0038/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 07.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 277,58 € | 07.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,58 € | 07.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0034/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0032/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TdiSdi Slovakia, s.r.o. | 45527211 | 249,96 € | 06.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0033/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 120,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 800,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROHÁČE, s.r.o. | 31585981 | 80,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROHÁČE, s.r.o. | 31585981 | 1 280,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 532,80 € | 29.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 27.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 249,00 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 947,46 € | 23.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 1 368,00 € | 23.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 176,70 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediage, s.r.o. | 35776391 | 29,00 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 839,36 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |