Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0258/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 940,05 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0257/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEVA-SK | 31681051 | 200,40 € | 01.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0259/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5 999,99 € | 01.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0260/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0256/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 176,36 € | 24.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0255/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 725,00 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 13.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 673,56 € | 12.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -5,27 € | 10.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 64,54 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 487,02 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 27,83 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 10.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,42 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vojtech Chalupa | 75585120 | 230,05 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 06.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 299,56 € | 05.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 05.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 940,05 € | 30.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 15.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 13.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 13,21 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 20,57 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra |