Faktúry
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0181/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jaromír Jarábek | 37023896 | 9 165,65 € | 01.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r. o. | 44783761 | 216,00 € | 31.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 13,82 € | 29.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 185,20 € | 23.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 84,29 € | 22.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0176/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 928,00 € | 16.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0174/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -222,23 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -46,39 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0172/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,53 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5,62 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0171/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 24,23 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0169/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0170/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0162/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0164/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0166/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,12 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0168/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0161/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0163/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0160/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TASR | 31320414 | 36,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0167/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EMERX team s. r. o. | 28635728 | 87,50 € | 08.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0165/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 08.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0159/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 383,51 € | 04.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 67,44 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0156/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,94 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Ritomský | 45970581 | 170,00 € | 26.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |