Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0296/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -71,04 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0289/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0294/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0295/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 61,48 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0298/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0293/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 315,50 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0297/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 25,85 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0290/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,67 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0291/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 31.12.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/18 | časopis "Telesná výchova a šport" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 20.12.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 149,43 € | 20.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0285/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 73,46 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 85,29 € | 17.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0283/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0282/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 288,00 € | 13.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0278/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 201,00 € | 12.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0279/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -546,00 € | 12.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 25,85 € | 12.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0277/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 3 299,00 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0276/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 23,89 € | 10.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0273/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0274/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 71,64 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0275/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -27,80 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0270/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,32 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0267/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0269/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0271/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0272/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Florbal | 44887001 | 851,30 € | 06.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra |