Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0243/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -47,68 € | 07.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 07.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 40,00 € | 06.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 200,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEKRA.sk, Dušan Valentovič | 44274742 | 498,17 € | 26.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/18 | stravné lístky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 219,52 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/18 | anglické učebnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 450,00 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/18 | videokamera | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bulk Slovakia s.r.o. | 36638137 | 2 928,00 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,86 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0225/18 | seminár Ing. Daneková | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/18 | svietidlá LED | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEPA Slovakia, spol. s r. o | 030866499 | 714,00 € | 17.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/18 | prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/18 | prenosné čerpadlo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HS PLUS | 6579639000 | 18,18 € | 16.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/18 | list s vodotlačou | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 109,20 € | 11.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/18 | Reproduktory, čítačka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEKRA.sk, Dušan Valentovič | 44274742 | 34,98 € | 11.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/18 | stoličky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JYSK, s. r. o. | 35974133 | 19,30 € | 11.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/18 | seminár mzdy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 96,00 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 69,28 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 26,90 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -7,47 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -65,66 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,28 € | 08.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,84 € | 05.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 440,00 € | 05.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |