Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0058/18 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,20 € | 28.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/18 | výučba lyžovania a snowboardingu-LVVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TdiSdi Slovakia, s.r.o. | 45527211 | 250,00 € | 27.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/18 | seminár PAM 33.01 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/18 | mesačný poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,80 € | 22.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/18 | oprava Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 24,00 € | 16.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/18 | vodné a stočné 25.1.-24.2.18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 16.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/18 | účtovnícke práce 2/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/18 | ubytovanie pre 30 žiakov-LVVK Zuberec | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 440,00 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/18 | za skipasy v LS Janovky-Zuberec-LVVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROHÁČE, s.r.o. | 31585981 | 1 280,00 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/18 | strava pre 30 žiakov LVVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Tibor Šenkár-TIPO | 43413820 | 1 800,00 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/18 | IT služby 2/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 25,88 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/18 | Virtuálna knižnica 2/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/18 | vyúčtovanie dodávky tepla 2/18-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 245,93 € | 12.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/18 | oprava a servis auta Renault Kangoo BA-041JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 704,90 € | 09.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/18 | vyúčtovanie za dodávku el.energie 2/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 136,72 € | 08.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/18 | zrážky 2/18 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 07.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/18 | zrážky 2/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 266,53 € | 07.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/18 | poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 07.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/18 | vyúčtovanie za dodávku el.energie 2/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 43,94 € | 07.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 06.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/18 | platba za dodávku zemného plynu 3/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/18 | doprava na LVVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROBUŠ, s.r.o. | 46562541 | 1 200,00 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/18 | stravné poukážky TR 600ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 23.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/18 | poplatok za mobil 2/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/18 | služby počítačovej siete SANET na obd. 1-3/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/18 | seminár "Ochrana osobných údajov-aplikovaný pre školy" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 19.02.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/18 | služby Virtuálnej knižnice 1/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/18 | vyúčtovanie el.energie 1/18 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 65,50 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/18 | oprava plota v areáli školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kopinec Miroslav | 32723903 | 820,68 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |