Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0083/18 za dodávku zemného plynu 5/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,00 € 02.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0081/18 počítačové služby 4/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 02.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0082/18 pranie a prenájom rohoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 24,98 € 02.05.2018 10.06.2018 Faktúra
DFB1/0079/18 prenájom priestorov DK Zrkadlový háj-Vernisáž maturitných prác Spojená škola Tokajícka 30866499 Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 300,00 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0080/18 stravné poukážky TR 520ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 1 818,11 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0076/18 mesačný poplatok-mobil Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0077/18 dobropis k faktúre VS:5451274688 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 -3,30 € 23.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0078/18 odvoz záhradného odpadu Spojená škola Tokajícka 30866499 HOMOLA team, s.r.o. 35702192 189,01 € 23.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0075/18 knihy do knižnice Spojená škola Tokajícka 30866499 EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051 20,49 € 18.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0074/18 účtovnícke práce 3/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 1 324,00 € 16.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0073/18 teplo 3/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 942,21 € 12.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0072/18 letenky Turecko-ERASMUS Spojená škola Tokajícka 30866499 Geo Travel s.r.o. 47424524 360,00 € 12.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0068/18 vodné a stočné 25.2.-24.2.18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 127,06 € 10.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0069/18 zrážky 3/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 10.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0070/18 zrážky 3/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 294,18 € 10.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0071/18 Virtuálna knižnica 3/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 10.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0067/18 hlasová služba VoIP+mesačný poplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 25,62 € 10.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0064/18 poplatok za služby pevnej siete Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 11,40 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0065/18 vyúčtovanie el.energie 3/18-nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 39,07 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0066/18 vyúčtovanie el.energie 3/18-preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 -16,51 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0063/18 služby technika BTS a PO 1.Q 2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bojnanský Milan 40961478 90,00 € 05.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0062/18 stravné poukážky TR 500 ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 1 748,48 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0061/18 IT služby 3/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 04.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0060/18 za dodávku zemného plynu 4/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,00 € 03.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0059/18 pranie a prenájom rohoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 24,98 € 03.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0058/18 tonery Spojená škola Tokajícka 30866499 Magic Print s.r.o. 36617661 192,20 € 28.03.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0057/18 výučba lyžovania a snowboardingu-LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 TdiSdi Slovakia, s.r.o. 45527211 250,00 € 27.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0055/18 seminár PAM 33.01 Spojená škola Tokajícka 30866499 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 22.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0056/18 mesačný poplatok za mobil Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 34,80 € 22.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0053/18 oprava Renault Kangoo Spojená škola Tokajícka 30866499 Autoopravovňa u Alexandra 11894601 24,00 € 16.03.2018 12.04.2018 Faktúra