Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0060/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 93,85 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/25 | PVC obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 322,40 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0059/25 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 1 251,00 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0058/25 | tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 181,17 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0114/25 | mikrofón | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 25,10 € | 26.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0054/25 | obrus transparentný hladký | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 396,80 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0057/25 | dotaz na školský portál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 10,00 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0056/25 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 7 239,50 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0055/25 | mikrofon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 25,10 € | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0113/25 | kosačka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 419,40 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 280,44 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0048/25 | kosačka, krovinorez | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 419,40 € | 20.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0112/25 | Orange do 16.6.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,06 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | stropné svietidlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 338,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0052/25 | svietidlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 338,00 € | 18.06.2025 | 20.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0104/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,33 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 395,54 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0051/25 | koberec | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 131,65 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/25 | konferenčný stolík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 32,14 € | 15.06.2025 | 20.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0105/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 95,01 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |