Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 77,62 € 26.11.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 38,81 € 02.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 98,57 € 11.11.2024 30.11.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0070/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 77,62 € 26.11.2024 27.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0063/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 98,57 € 07.11.2024 12.11.2024 Objednávka
DFBV/0141/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 460,78 € 23.10.2023 09.11.2023 Faktúra
VO/0044/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 460,78 € 18.10.2023 24.10.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0063/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 237,25 € 16.05.2023 08.06.2023 Faktúra
VO/0014/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 208,33 € 05.05.2023 09.05.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0045/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 318,78 € 12.04.2023 01.05.2023 Faktúra
VO/0009/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 318,78 € 31.03.2023 18.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0136/22 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 37,26 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 37,96 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 454,31 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
VO/0043/22 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 454,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFDA/0003/23 online vzdelávací muzikál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABICON Trade, s.r.o. 35964324 400,00 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
VO/0043/23 online predstavenie na tému odpad Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABICON Trade, s.r.o. 35964324 400,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0124/20 púzdro a klávesnica k tabletu 16 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ACCESSORIZE SK s.r.o. 35896299 650,48 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0065/21 softver Office 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Adam Roman 52194370 101,88 € 21.06.2021 04.07.2021 Faktúra
VO/0027/21 MS Office Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Adam Roman 52194370 101,88 € 17.05.2021 23.06.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka