Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | 1.Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | poplatok UPC 1Q2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | poplatok za TV 1Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | poplatok 1Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | správny poplatok 1.Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | správny poplatok 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | správny poplatok 1Q/2023 IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | správny poplatok 1Q/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | členský príspevok 2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 960,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | správny poplatok 1Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | správny poplatok 1Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | reklamné pútače na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 19.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | TV za 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | internet do 10.2.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 300,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | správny poplatok 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2025 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,20 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | poplatok Orange | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,32 € | 22.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |