Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/18 | PC na komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 135,00 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | vstupenky do múzea Holokaustu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 185,00 € | 30.05.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0026/22 | vstupenky do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0078/22 | vstupenky - múzeum židovskej kultúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/24 | vstupné do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 150,00 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0080/23 | vstupné do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 160,00 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | oprava BL816ZE | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DRUTECHNA autodružstvo | 00167436 | 1 462,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | prenájom miestnosti na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 600,00 € | 13.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | prenájom priestorov na súťaž MDB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 600,00 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dom Kultúry Zrkadlový háj | 00179949 | 600,00 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0005/24 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 854,00 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0044/24 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 854,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | ubytovanie a strava-Šumava ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 1 026,02 € | 13.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | poplatok-športový pobyt Nová Pec, Česká republika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 741,25 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | náklady na projekt Nová Pec ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 849,87 € | 18.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | odpad 12/16, odpad 12/16, odpad 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | odpad 1/17, odpad 1/17, odpad 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | poplatok za odpad 2/17, poplatok za odpad 2/17, poplatok za odpad 2/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | komunálny odpad 3/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | odpad 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 03.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |