Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2020
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | Oprava spotreby za 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -271,88 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Oprava spotreby za 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -246,83 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Oprava spotreby za 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -216,10 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava za 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -205,80 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | stravné lístky 55 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 0,00 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0166/17 | telefon Huawei P9 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | poplatok za telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Huawei P30 telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Huawei USB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | telefon Xiaomi | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | komunálny odpad-cenový rozdiel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2,20 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF na stravu 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 4,80 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | opakovaný výjazd -KO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | upomienka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | PHM 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7,95 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | obedy 3/21- žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 7,96 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zo SF 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 8,20 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | poplatok - študentský časopis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 € | 14.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | pohonné hmoty - autá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9,80 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | puzdro na telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,99 € | 25.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |