Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
VO/0047/25 Taburet Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Wilsondo 47429151 179,45 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
VO/0046/25 tabuľa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 217,71 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
VO/0045/25 upratovacie vozíky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 497,32 € 11.06.2025 11.06.2025 Objednávka
VO/0044/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 395,54 € 11.06.2025 11.06.2025 Adriana Piačeková Objednávka
DFBV/0085/25 obrusy na maturity Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aimi Shop s.r.o. 52695841 239,80 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/25 USB port Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,38 € 23.05.2025 26.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0073/25 lektor TJ 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PLUS Academia spol s r.o. 45390380 911,43 € 23.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/25 servis alarmu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALLMAX SLOVAKIA s..ro. 44372141 290,28 € 05.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0078/25 poplatky 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 97,37 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/25 PHM 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 97,66 € 06.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0079/25 obedy 4/25- žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 344,05 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/25 obedy 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 186,57 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/25 príspevok zo SF na obedy 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 93,80 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/25 zrážková voda 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 152,45 € 05.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0080/25 elektrina 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 G&E Trading, a.s. 50131711 580,62 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/24 lektor TJ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PLUS Academia spol s r.o. 45390380 866,40 € 31.01.2025 09.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0003/25 oprava auta Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. 35832479 214,50 € 14.01.2025 09.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0191/24 telefónne poplatky 12/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 96,42 € 31.12.2024 09.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0192/24 klávesnica a PC myš Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 46,16 € 20.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFBV/0178/24 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 141,44 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra