Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 770,76 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | upratovací vozík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 145,40 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 864,69 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | elektrina 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 578,31 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | PHM 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,38 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 460,29 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | poplatky telekom 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,03 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 95,01 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,33 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | stropné svietidlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 338,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 395,54 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | aSc agenda 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | korková tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | internet do 10.7.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 280,44 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Orange do 16.6.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,06 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | kosačka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 419,40 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 549,04 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stravovanie 5/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 168,86 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | príspevok zo SF na obedy 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 92,40 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |