Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0047/25 | Taburet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Wilsondo | 47429151 | 179,45 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0045/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,32 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0044/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 395,54 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Adriana Piačeková | Objednávka | ||||
| DFBV/0085/25 | obrusy na maturity | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aimi Shop s.r.o. | 52695841 | 239,80 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | USB port | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,38 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | lektor TJ 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 911,43 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 290,28 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | poplatky 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,37 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | PHM 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,66 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | obedy 4/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 344,05 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 186,57 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF na obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 93,80 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | zrážková voda 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | elektrina 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 580,62 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 866,40 € | 31.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | oprava auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 214,50 € | 14.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | telefónne poplatky 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,42 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | klávesnica a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 46,16 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,44 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |