Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2332

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0100/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 770,76 € 03.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 upratovací vozík Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 145,40 € 03.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 lektor taliančiny Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PLUS Academia spol s r.o. 45390380 864,69 € 06.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0102/25 elektrina 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 G&E Trading, a.s. 50131711 578,31 € 06.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 PHM 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 84,38 € 05.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0101/25 kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 460,29 € 03.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0103/25 poplatky telekom 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 98,03 € 06.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0105/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 95,01 € 11.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0104/25 upratovacie vozíky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 497,33 € 16.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0110/25 stropné svietidlá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alasans s.r.o. 47539569 338,00 € 18.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0109/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 395,54 € 16.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0107/25 aSc agenda 2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 708,00 € 06.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 korková tabuľa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 217,71 € 11.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 internet do 10.7.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 82,81 € 06.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0111/25 lektor taliančiny Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PLUS Academia spol s r.o. 45390380 280,44 € 20.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0112/25 Orange do 16.6.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 185,06 € 19.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0113/25 kosačka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Oto Hroba-STEPS NITRA 53344154 419,40 € 23.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 549,04 € 03.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0093/25 stravovanie 5/25- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 168,86 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFSF/0005/25 príspevok zo SF na obedy 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 92,40 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra