Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
VO/0047/25 Taburet Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Wilsondo 47429151 179,45 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
VO/0046/25 tabuľa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 217,71 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
VO/0045/25 upratovacie vozíky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 497,32 € 11.06.2025 11.06.2025 Objednávka
DFBV/0082/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 18,29 € 13.05.2025 26.05.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0081/25 PORADCA 2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PORADCA s.r.o. 36371271 154,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0083/25 vypracovanie cenového rozpočtu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 STAFIN PLUS, s.r.o. 43892701 400,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0192/24 klávesnica a PC myš Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 46,16 € 20.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFBV/0178/24 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 141,44 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0176/24 elektrická energia 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 1 123,50 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0181/24 posúdenie zdrav. rizík zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 FOLYMA, s.r.o. 35802049 240,00 € 16.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFSF/0010/24 príspevok na obedy 12/24 zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 61,80 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0184/24 obedy 12/24 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 277,10 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 obedy 12/24 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 763,23 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 reproskrinky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 156,00 € 16.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0186/24 Orange 16.12.24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 173,80 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
VO/0081/24 občerstvenie - vianočné posedenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 City Cantina ROSUM 50195310 1 200,00 € 11.12.2024 17.12.2024 Objednávka
DFBV/0036/17 1.časť platby za knihu Bratislava z neba Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CBS spol. s r.o. 36754749 550,00 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0217/16 odpad 12/16, odpad 12/16, odpad 12/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 00603481 265,44 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0218/16 poplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 124,07 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0219/16 BVS 12/16, BVS 12/16, BVS 12/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 115,02 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra