Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/25 | obrus transparentný hladký | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 396,80 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0048/25 | kosačka, krovinorez | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 419,40 € | 20.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0047/25 | Taburet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Wilsondo | 47429151 | 179,45 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0045/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,32 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 18,29 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | PORADCA 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 154,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | vypracovanie cenového rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STAFIN PLUS, s.r.o. | 43892701 | 400,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | klávesnica a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 46,16 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,44 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | elektrická energia 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 123,50 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na obedy 12/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 61,80 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | obedy 12/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 277,10 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | obedy 12/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 763,23 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | reproskrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 156,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Orange 16.12.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,80 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0081/24 | občerstvenie - vianočné posedenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | City Cantina ROSUM | 50195310 | 1 200,00 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0036/17 | 1.časť platby za knihu Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 550,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | odpad 12/16, odpad 12/16, odpad 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra |