Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/25 | ubytovanie LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 8 250,00 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 151,54 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | internet do 10.2.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 134,98 € | 21.01.2025 | 21.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0195/24 | teplo 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 11 771,41 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | voda do 31.12.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 578,68 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | elektrická energia 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 092,50 € | 16.01.2025 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 40,79 € | 14.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | oprava auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 214,50 € | 14.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0006/25 | oprava auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 214,50 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0003/25 | toner hp | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 40,79 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0005/25 | licencia 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 151,54 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | lyžiarsky kurz ubytovanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 8 250,00 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0002/25 | správny poplatok 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2025 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | PHM 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,24 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | zrážková voda 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 150,19 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | telefónne poplatky 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,42 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 20.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | klávesnica a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 46,16 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |