Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/23 | internet a TV do 10.1.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 109,23 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 54,24 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/23 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 270,00 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0056/23 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 270,00 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0175/23 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 180,00 € | 08.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/23 | poplatky 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,48 € | 08.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/23 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,76 € | 06.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/23 | obedy 11/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 60,40 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/23 | obedy 11/23 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 348,55 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/23 | obedy zamestnanci 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 745,94 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0055/23 | router, switch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 284,21 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0054/23 | občerstvenie - vianočné posedenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 303,50 € | 03.12.2023 | 03.12.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0170/23 | zrážková voda 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/23 | oprava BL816ZE | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DRUTECHNA autodružstvo | 00167436 | 1 462,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 180,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0052/23 | oprava žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 54,24 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0164/23 | Orange do 16.10.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 176,50 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | oprava PC učební | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 27 215,77 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | voda 6-10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 340,70 € | 14.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |