Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 103,92 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 513,61 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0124/23 | vypracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | školenie Novela školského zákona 19.10.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pavol Víglašský - AGENTÚRA VZDELÁVANIA | 40391566 | 49,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | gulôčkové perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 128,28 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | vstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 480,00 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | vstup na Ekotopfilm | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 480,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/23 | aktualizácia 2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | stavebný dozor -oprava PC učební | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 480,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0032/23 | vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu -oprava v telocvični | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0030/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 103,90 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0119/23 | Orange do 16.9.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,76 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | učebnice - ekonomika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 962,70 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | učebnice - Hospodárske výpočty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 29,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | perá s logom | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 128,28 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 475,48 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | internet, TV 11.9.23-10.10.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 69,80 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | PC náhradné diely, tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dušan Valentovič | 44274742 | 348,60 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | optická jednotka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 21,74 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |