Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/24 | objednávka kontajnera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0065/24 | tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FAXCOPY a.s. | 35729040 | 352,50 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0152/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 787,72 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 1 299,60 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 98,57 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | telefonne poplatky 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,56 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | PHM 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,03 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | príspevok zo SF - obedy 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 119,40 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | obedy 10/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 638,30 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | obedy 10/24 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 474,59 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0063/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 98,57 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0064/24 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 785,32 € | 07.11.2024 | 09.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0144/24 | zrážková voda 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 150,19 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0062/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/24 | PORADCA 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 04.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Orange do 16.10.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 159,05 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | elektropráce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Elektrowork SK, s.r.o. | 47255749 | 1 271,40 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | projektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 464,00 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | dataprojektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 464,00 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |