Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/24 | internet do 10.5.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | vypracovanie rozpočtu na stavebné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | René Jurka - Rendo | 54780870 | 880,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0052/24 | telefónne poplatky 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,74 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | teplo a TUV január až február 24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 24 415,57 € | 05.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | PHM 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,15 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Edupage eGoverment modul | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | zrážková voda 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/24 | príspevok zo SF - obedy 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,80 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | obedy 3/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 540,93 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | obedy 3/24 žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 995,50 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | DIGI aplikácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 368,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,09 € | 22.03.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0022/24 | digitálne publikácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 368,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0044/24 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 854,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Orange do 16.4.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 179,07 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | predplatné do 20.4.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | internet do 10.4.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | elektrina 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,98 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | mobilný telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,45 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | obedy 2/24- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 795,34 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |