Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/26 | správny poplatok 1Q/2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | elektrina 12/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 807,86 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | PHM 12/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,09 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | lektor TJ 12/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 537,51 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | vodné a stočné 11.3.25-31.12.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 791,41 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | teplo a TUV 12/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 417,83 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | zrážková voda 12/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 184,55 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | telefónne poplatky 12/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,30 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | jazykový kurz pre UA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 23.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | teplo a TUV 11/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 9 905,04 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Orange do 16.12.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 220,67 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | rozšírená podpora PHP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 0,97 € | 19.12.2025 | 13.01.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/25 | príspevok na obedy 12/25 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 68,60 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | príspevok na obedy 12/25 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 867,79 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | príspevok na obedy 12/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 142,50 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0110/25 | Chladnička | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 405,38 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/25 | nábytok - posteľ a prslušenstvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 774,97 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 6 199,82 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | reproduktor školský rozhlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 70,11 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | seminár VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra |