Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0092/25 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0195/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Miroslav Urdovič - ALLMAX | 55203485 | 1 147,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | elektrická energia 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 807,61 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | lektor TJ 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 654,36 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 234,30 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | servis tlačiarne Brother | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 10.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0090/25 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 79,95 € | 06.11.2025 | 08.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0188/25 | zrážková voda 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 165,98 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | doplatok za obedy 10/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 381,38 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | obedy 10/25 žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 270,45 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | príspevok na obed zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 109,20 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,75 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 109,47 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | poplatky 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,49 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Decathlon SK, s..ro. | 47658827 | 3 159,50 € | 31.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0091/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Miroslav Urdovič - ALLMAX | 55203485 | 1 147,00 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0185/25 | jazykový kurz pre UA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 28.10.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0089/25 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 234,30 € | 23.10.2025 | 24.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0182/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 63,07 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Orange do 16.10.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 193,49 € | 22.10.2025 | 07.10.2025 | Faktúra |