Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/25 | servis auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 786,56 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | SSD disk | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,38 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0047/25 | Orange do 16.3.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 267,74 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0027/25 | Orange 16.2.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,32 € | 19.03.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | teplo 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 067,91 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | voda 1.1.25-10.3.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 648,17 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | internet do 10.4.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0026/25 | práčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 271,46 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0043/25 | učebné pomôcky- náučné mapy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 298,00 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 185,48 € | 12.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | občerstvenie - súťaž DB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Caffé Restaurant rendez-vous, s.r.o. | 50558161 | 584,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0022/25 | občerstvenie - suťaž DB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Caffé Restaurant rendez-vous, s.r.o. | 50558161 | 81,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/25 | občerstvenie- súťaž DB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Caffé Restaurant rendez-vous, s.r.o. | 50558161 | 90,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0020/25 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | informačné plagáty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 298,00 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0042/25 | elektrina 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 854,62 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | telefonne poplatky 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,39 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,76 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |