Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2366

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0071/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 296,64 € 21.08.2025 21.08.2025 Objednávka
VO/0070/25 Dávkovač mydla Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Manutan s.r.o. 35885815 174,66 € 20.08.2025 20.08.2025 Objednávka
VO/0069/25 Hygienické a kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 209,47 € 20.08.2025 20.08.2025 Objednávka
VO/0068/25 rozhlasová ústredňa so servisom Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 542,05 € 15.08.2025 15.08.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0066/25 stropné svietidlá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alasans s.r.o. 47539569 152,10 € 01.08.2025 01.08.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0064/25 poradenstvo k projektu Erasmus- organizácia stáží a aktivít, komunikácia s partnermi a expertami Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr. Lucie Schreierová 05143225 1 000,00 € 29.07.2025 29.07.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0063/25 poradenstvo k projektu Erasmus - záverečná správa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr. Lucie Schreierová 05143225 1 200,00 € 29.07.2025 29.07.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0062/25 označenie presklených dverí Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 TRAIVA s.r.o. 25380141 74,91 € 28.07.2025 28.07.2025 Objednávka
DFBV/0134/25 rohože Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 217,71 € 24.07.2025 11.08.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/25 Orange do 16.7.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 203,32 € 23.07.2025 11.08.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/25 internet do 10.8.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 82,81 € 23.07.2025 11.08.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 93,85 € 23.07.2025 04.08.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 126,20 € 23.07.2025 01.08.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0061/25 rohože pred dvere Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 217,71 € 23.07.2025 23.07.2025 Objednávka
DFKV/0001/25 kamerový systém Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Safe Guard s.r.o. 35710977 8 875,92 € 21.07.2025 11.08.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 obedy 6/25 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 094,40 € 14.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 teplo a TUV 5/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 775,87 € 10.07.2025 01.08.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0060/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 93,85 € 10.07.2025 11.07.2025 Objednávka
DFBV/0120/25 telefonne poplatky 6/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 97,53 € 09.07.2025 01.08.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0128/25 správny poplatok 3Q/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 09.07.2025 01.08.2025 Faktúra