Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/25 | poradenstvo k projektu Erasmus - záverečná správa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 29.07.2025 | 29.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | označenie presklených dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 74,91 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0134/25 | rohože | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 24.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Orange do 16.7.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,32 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | internet do 10.8.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 93,85 € | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 126,20 € | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0061/25 | rohože pred dvere | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 23.07.2025 | 23.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/25 | kamerový systém | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 8 875,92 € | 21.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | obedy 6/25 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 094,40 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | teplo a TUV 5/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 775,87 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0060/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 93,85 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/25 | telefonne poplatky 6/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,53 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | správny poplatok 3Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,77 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 7 239,50 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | príspevok na obedy 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 999,35 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0067/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,77 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0125/25 | video kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 189,36 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | PHM 6/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 38,30 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |