Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/25 | telefonne poplatky 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,39 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,76 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 390,35 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | občerstvenie- Deň učiteľov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | City Cantina ROSUM | 50195310 | 1 320,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0018/25 | USB kľúče, wifi router | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,33 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0017/25 | prenájom miestnosti na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 1 152,50 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF - obedy 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 81,40 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | doplatok za obedy 2/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 005,29 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | obedy 2/05-žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 315,80 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0016/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,76 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0038/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 911,43 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,23 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | prednáška pre žiakov- dejepis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | zrážková voda 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 141,88 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/25 | toner Xerox | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 390,36 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0031/25 | mzdová publikácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KVARFOLIO, s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | poplatok za doménu do 22.2.2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 58,39 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 009,47 € | 20.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 009,47 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0028/25 | IT servis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 17.02.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |