Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0107/25 | Prietokový ohrievač | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 91,52 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0105/25 | revizia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 871,50 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0106/25 | čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 2 395,46 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0219/25 | oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jozef Minárik | 37693263 | 580,00 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,13 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | poplatky 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,42 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | učebnica ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 26,29 € | 05.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/25 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Roman Tvarožka | 55666710 | 48 186,71 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | elektrická energia 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 853,63 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0102/25 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,13 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/25 | kurz SJ - ukrajinskí žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | príspevok na obedy 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 130,91 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | obedy 11/25 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 187,40 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/25 | príspevok na obedy zo SF 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 89,40 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 104,24 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0104/25 | sporák | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 304,05 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0101/25 | oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 6 199,82 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0201/25 | redukcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,48 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 069,72 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | vybavenie školského bytu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 144,62 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |