Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/25 | obedy 9/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 588,45 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | príspevok na obedy zo SF 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 105,20 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | elektrická energia 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 600,42 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/25 | PHM 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,49 € | 07.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | servis auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 406,54 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,65 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/25 | školenie správy registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD.-SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | správny poplatok 4Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | zrážková voda 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/25 | PC náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,51 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | Aktualizácie zákonov 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 103,80 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | rozšírená podpora PHP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 4,86 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | servis PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 397,29 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0080/25 | PC náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,51 € | 29.09.2025 | 04.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0159/25 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | školenie -odmeňovanie nepedagogických z. | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 29.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,83 € | 29.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0079/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,83 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0078/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,67 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka |