Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/25 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | elektrická energia 7/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 457,07 € | 22.09.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 117,30 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 102,00 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/25 | maľovanie a výmena dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Roman Tvarožka | 55666710 | 9 200,40 € | 18.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/25 | internet do 10.10.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | odborné poradenstvo Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 11.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 209,47 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | Vysávač/ fúkač | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 119,31 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0077/25 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 117,30 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0076/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 102,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/25 | video kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,48 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0075/25 | vysávač- fúkač | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 119,31 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/25 | elektrina 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 414,24 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | telefónne poplatky 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,61 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/0001/25 | výmena oprava bojlera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TamiT stav s.r.o. | 55198546 | 549,81 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0074/25 | oprava PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0073/25 | video kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,48 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0145/25 | PHM 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,63 € | 04.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | internet do 10.9.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 03.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra |