Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2510
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/25 | energetický certifikát a pasport budovy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EnergiaPro, s.r.o. | 56431325 | 4 580,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | zrážková voda 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 179,21 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | PHM 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,53 € | 30.11.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | USB klúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,96 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 630,99 € | 28.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0097/25 | USB kľúč | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,96 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0098/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 104,24 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0100/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 113,79 € | 27.11.2025 | 30.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0096/25 | Elektrospotrebiče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 144,62 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0199/25 | Orange do 16.11.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 193,30 € | 21.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0099/25 | nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 069,72 € | 21.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0095/25 | oprava zámkov na vchodových dverách | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jozef Minárik | 37693263 | 580,00 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0200/25 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 910,00 € | 20.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0094/25 | učebnica ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 26,29 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0198/25 | teplo a TUV 10/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 900,21 € | 18.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0093/25 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 910,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0194/25 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 79,95 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | UPC internet do 10.12.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 13.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0092/25 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0195/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Miroslav Urdovič - ALLMAX | 55203485 | 1 147,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra |