Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/24 | DELTACO sada náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692712 | 14,00 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 4 349,98 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 25,05 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | servis PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 124,20 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0114/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 963,49 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Orange do 16.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,97 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | voda 1.1.24-9.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 393,70 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | teplo 5-8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 612,53 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0049/24 | skener, káble | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 456,43 € | 19.09.2024 | 29.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0048/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 963,50 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0046/24 | čítačka k dochádzke | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 31,19 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/24 | náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692712 | 14,00 € | 18.09.2024 | 29.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0047/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 25,05 € | 18.09.2024 | 20.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0056/24 | servis auta BA028RL | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 260,00 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0045/24 | gulôčkové perá s potlačou | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 99,60 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0110/24 | elektrická energia 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 500,16 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | štátne znaky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 261,75 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | PHM 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,28 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 756,81 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | telefónne poplatky 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,25 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |