Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0072/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,96 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0070/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 77,62 € | 26.11.2024 | 27.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0071/24 | kategorizácia prác | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 26.11.2024 | 27.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0157/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 175,27 € | 22.11.2024 | 30.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | diagnostika PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MACROFER, s.r.o. | 50243314 | 60,00 € | 22.11.2024 | 30.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0069/24 | elektro náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 126,64 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0068/24 | pravidelná kontrola HP a hydrantov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.11.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 311,60 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0156/24 | Orange 16.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 162,30 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0066/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 175,27 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/24 | tlačiareň Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FAXCOPY a.s. | 35729040 | 352,50 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | elektrická energia 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 889,62 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | internet do 11.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 80,80 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | predplatné - aktualizácie zákonov 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 75,00 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0067/24 | objednávka kontajnera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0065/24 | tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FAXCOPY a.s. | 35729040 | 352,50 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0152/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 787,72 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 1 299,60 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 98,57 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | telefonne poplatky 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,56 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |