Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/23 | zrážková voda 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 30.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0018/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 2 521,44 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0091/23 | jazykový kurz ukraj.žiakov 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/23 | ubytovanie na stáži | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 24 930,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | ZSE 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 613,32 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Orange do 16.6.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,84 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | vypracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 550,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | internet a TV do 10.7.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | doprava BA -Sereď | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | aSc Agenda 2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 589,00 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | vstupné do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 160,00 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 68,40 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | obedy 5/23- SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,80 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | obedy 5/23 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 902,60 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | obedy 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 540,93 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 68,40 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0074/23 | telefónne poplatky 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,20 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | PHM 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,08 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | teplo a teplá voda 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 814,48 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |