Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2242
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,40 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | otočná tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 262,80 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0042/24 | mobilná tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 262,80 € | 05.09.2024 | 06.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0041/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,40 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0102/24 | zrážková voda 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | sťahovanie SOŠ Strečnianska | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 9 820,00 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,47 € | 22.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/24 | práčka do ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 292,89 € | 21.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Orange do 16.8.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 168,98 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0039/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 261,75 € | 15.08.2024 | 17.08.2024 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0097/24 | elektrická energia 7/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,36 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Slovak telekom 7/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,40 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | zrážková voda 7/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | internet a TV do 10.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0040/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,47 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/24 | práčka do ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 292,89 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | šatňové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 3 324,00 € | 02.08.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0094/24 | Orange 16.7.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,70 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | internet a TV do 10.8.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0036/24 | sťahovanie nábytku a zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 9 820,00 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |