Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/23 | teplo 6-10/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 925,81 € | 14.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,68 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | elektrická energia 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,65 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | správny poplatok 4Q/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,68 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0160/23 | stavebný dozor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 480,00 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | učebnice - atlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kníhkupectvo Littera | 33580511 | 202,50 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | PHM 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,82 € | 09.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | telefonne poplatky 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,18 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 612,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 678,81 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0155/23 | USB kľúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 36,90 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | PHM 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7,95 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na obedy zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 55,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | obedy 10/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 679,25 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | obedy- žiaci duál 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 372,20 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava za 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -205,80 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Oprava spotreby za 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -271,88 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Oprava spotreby za 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -216,10 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Oprava spotreby za 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -246,83 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |