Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/23 | switch, router | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 284,21 € | 31.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | káble | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 68,84 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,28 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/23 | PHM 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,36 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/23 | zrážková voda 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/23 | teplo 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 273,14 € | 31.12.2023 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/23 | voda 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 329,59 € | 31.12.2023 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/23 | obedy 12/23 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 050,90 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | príspevok na obedy zo SF - za 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 36,60 € | 27.12.2023 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/23 | teplo a teplá voda 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 12 759,25 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/23 | Orange do 16.12.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 177,62 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/23 | elektrická energia 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 916,84 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/23 | internet a TV do 10.1.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 109,23 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 54,24 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/23 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 270,00 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0056/23 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 270,00 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0175/23 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 180,00 € | 08.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/23 | poplatky 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,48 € | 08.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/23 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,76 € | 06.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/23 | obedy 11/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 60,40 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra |