Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2372
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/25 | správny poplatok 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2025 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | PHM 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,24 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | zrážková voda 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 150,19 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | telefónne poplatky 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,42 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 20.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | klávesnica a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 46,16 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na obedy 12/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 61,80 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Orange 16.12.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,80 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | obedy 12/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 763,23 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | teplo a teplá voda 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 10 425,13 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | obedy 12/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 277,10 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | dávkovače na mydlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 237,60 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 747,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | internet do 10.1.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 80,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | reproskrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 156,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,44 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | elektrická energia 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 123,50 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/24 | dávkovače na mydlo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 237,60 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0078/24 | hygienický a kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,45 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |