Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/23 | realizácia VO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Consult MayaBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | PC náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dušan Valentovič | 44274742 | 348,60 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0027/23 | optická jednotka pre tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 21,74 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0028/23 | kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 69,80 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0112/23 | telefony 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,80 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | PHM 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,31 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | zrážková voda 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 988,00 € | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0035/23 | administratíva- projekt Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 25.08.2023 | 04.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/23 | ZSE 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 510,64 € | 23.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | elektrická energia 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,04 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 2 521,44 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Orange 16.8.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 181,89 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | internet do 10.9.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0002/23 | kovové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 2 280,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 475,20 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,93 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0101/23 | telefónne poplatky 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,01 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra |