Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 261,75 € | 15.08.2024 | 17.08.2024 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0097/24 | elektrická energia 7/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,36 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Slovak telekom 7/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,40 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | zrážková voda 7/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | internet a TV do 10.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0040/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,47 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/24 | práčka do ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 292,89 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | šatňové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 3 324,00 € | 02.08.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0094/24 | Orange 16.7.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,70 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | internet a TV do 10.8.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0036/24 | sťahovanie nábytku a zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 9 820,00 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0092/24 | elektrická energia 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 615,32 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | telekom 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,24 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/24 | príspevok na obedy zo SF 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 61,20 € | 05.07.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | PHM 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,86 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | prednáška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | obedy 6/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 657,02 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF na obedy 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 53,20 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | zrážková voda 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | zrážková voda 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |