Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2242
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/24 | doplatok za obedy 4/24- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 134,05 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | obedy - zamestnanci 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 773,11 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/24 | príspevok na obedy 4/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 62,60 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/24 | oprava sprchy v ubytovni | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mykola Pauchek | 52099512 | 450,00 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | zrážková voda 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0028/24 | oprava sprchový kút | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mykola Pauchek | 52099512 | 450,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0060/24 | vypracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | René Jurka - Rendo | 54780870 | 880,00 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | pneumatiky a prezutie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 350,00 € | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/24 | koše na smeti | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 42,90 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0057/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0026/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0058/24 | Orange 16.4.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 158,97 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | stoličky do zborovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 280,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0056/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 322,14 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 322,14 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0053/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 162,98 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | ZSE 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 616,42 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | internet do 10.5.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | vypracovanie rozpočtu na stavebné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | René Jurka - Rendo | 54780870 | 880,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0052/24 | telefónne poplatky 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,74 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |