Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2242
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/24 | poplatky 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,66 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0016/24 | značky BOZP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Vladimír Šimčík | 41926935 | 30,46 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | školenie- registratúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok na obedy 1/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,40 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | obedy 1/24 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 671,84 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | obedy 1/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 262,80 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | PHM 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 27,30 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | vstupenka pre žiakov Svet medií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 800,00 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | online veľtrh SŠ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/24 | online veľtrh stredných škôl | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | ubytovanie na LVK -učitelia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 330,00 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | ubytovanie na LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 6 600,00 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0012/24 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | predplatné Mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Zrážková voda 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | administratívny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 678,79 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 300,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | školenie Odmeňovanie pedag.zam. 31.1.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |