Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/23 | príspevok na obedy 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,40 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | zrážková voda 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 118,81 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | CD prehrávače, reproduktory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | 119,55 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | doprava BA - Sereď | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 02.03.2023 | 07.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0025/23 | ubytovanie na školení -lyžiarsky inštruktor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 251,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | ubytovanie na školení -lyžiarsky inštruktor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 251,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Orange do 16.02.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,56 € | 27.02.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0004/23 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/23 | teplo a teplá voda 1/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 216,79 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 018,75 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | telefonne poplatky 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,73 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | diagnostika poruchy elektrického vedenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 239,40 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | obedy 1/23 - žiaci DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 969,30 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | obedy 1/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 394,35 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok na obedy zo SF 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 47,80 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | diagnostika poruchy elektrického vedenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 239,40 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0013/23 | zrážková voda 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 121,22 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 34,80 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |