Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 2 521,44 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Orange 16.8.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 181,89 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | internet do 10.9.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0002/23 | kovové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 2 280,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 475,20 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,93 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0101/23 | telefónne poplatky 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,01 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 696,17 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | učebnice -Obchodná prevádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 221,20 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | školský nábytok - skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 2 280,00 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0098/23 | zrážková voda 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 696,17 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/23 | učebnica Obchodná prevádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 221,20 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | učebnica Podnikanie pre SOŠ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 475,20 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0097/23 | Orange do 16.7.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,48 € | 28.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | jazykový kurz 5/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 26.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | internet a TV do 10.8.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 17.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | realizácia VO EVO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Consult MayaBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Objednávka |