Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/24 | online veľtrh stredných škôl | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | ubytovanie na LVK -učitelia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 330,00 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | ubytovanie na LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 6 600,00 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0012/24 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | predplatné Mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Zrážková voda 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | administratívny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 678,79 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 300,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | školenie Odmeňovanie pedag.zam. 31.1.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | školenie PAM 14.2.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0008/24 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 26.01.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/24 | poplatok za služby a vydanie čipovej karty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Printmania s.r.o. | 46046453 | 23,30 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0006/24 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 80,00 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0006/24 | predstavenie pre žiakov Spleť | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 000,00 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Orange do 16.2.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,18 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0003/24 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |