Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/23 | telefonne poplatky 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,40 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | vypracovanie rozpočtu - výkazu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 550,00 € | 09.05.2023 | 09.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0014/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 208,33 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0060/23 | PHM 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 87,48 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok zo SF -obedy 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 35,60 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | obedy 4/23 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 957,05 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | náklady na obedy 4/23- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 439,66 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | zrážková voda 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | jazykový kurz 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 27.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 559,16 € | 27.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 345,31 € | 25.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelársky a hygienický tovar | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 828,61 € | 21.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0012/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 345,30 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0013/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 559,16 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFDA/0001/23 | počítač a monitor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 456,39 € | 21.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0011/23 | kancelársky a hygienický tovar | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 828,61 € | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0010/23 | počítač a monitor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 456,39 € | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0051/23 | Orange 16.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 175,95 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | ročný prístup -verejná správa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 19.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | elektrická energia 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 933,46 € | 14.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra |