Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1988
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | stravné - žiaci SDV 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 164,54 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | obedy 10/22 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 430,65 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 252,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0043/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 454,31 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0137/22 | zrážková voda 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Orange do 16.10.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 171,41 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | teplo a teplá voda 7-9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 287,15 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné a stočné od 9.6.22-8.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 636,48 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | tlačivá bianco | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,00 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0042/22 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 500,00 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0133/22 | učebnice ekonomiky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 853,70 € | 19.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | internet a TV do 10.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 49,80 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | PHM 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 108,48 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFDA/0003/22 | počítač s monitorom | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 970,80 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | elektrická energia 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 252,16 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | správny poplatok 4Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 400,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | zrážková voda 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | správny poplatok 2Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |