Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1988
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/22 | stavebné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 7 988,44 € | 22.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 542,61 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0051/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,29 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/22 | kontrola hydrantu a HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 153,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/22 | Orange 16.11.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 177,55 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | kalendáre, reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 981,78 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0148/22 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | štátne symboly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 105,53 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | štátne symboly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 105,53 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0046/22 | oprava ochranných čapíc na odvetranie na streche | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA STRECHY s.r.o. | 50666819 | 163,92 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/22 | elektrická energia 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 753,06 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | telefónne poplatky 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,74 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 37,26 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 37,96 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | kontrola elektrozariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 500,00 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 454,31 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | PHM 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,18 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok zo SF - obedy 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 52,20 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |