Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/23 telefonne poplatky 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 94,50 € 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 voda od 1.1.23-8.4.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 824,16 € 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 teplo a teplá voda 2/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 11 433,13 € 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 318,78 € 12.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 prenájom miestnosti na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 35697547 240,00 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFSF/0004/23 príspevok zo SF - obedy 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 53,80 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 obedy 3/23 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 443,85 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 obedy 3/23 - žiaci DV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 752,02 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 zrážková voda 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,31 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 72,60 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
VO/0009/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 318,78 € 31.03.2023 18.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0039/23 školenie VEMA Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 30.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 údržba kopírky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 73,60 € 29.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFCM/0001/23 kurz pre učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Cesta k rovnováze, z.s. 04337387 480,00 € 28.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 občerstvenie- súťaž v darč.balení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 G.MAL s.r.o. 47803282 404,10 € 24.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 343,00 € 23.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Orange do 16.4.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 180,04 € 20.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 internet, TV do 10.4.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 51,70 € 20.03.2023 07.04.2023 Faktúra
VO/0007/23 čistenie kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 73,60 € 17.03.2023 07.04.2023 Objednávka
DFBV/0022/23 školenie -Správa registratúry Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 16.03.2023 11.03.2023 Faktúra