Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/23 | vstupné do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 160,00 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 68,40 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | obedy 5/23- SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,80 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | obedy 5/23 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 902,60 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | obedy 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 540,93 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 68,40 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0074/23 | telefónne poplatky 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,20 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | PHM 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,08 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | teplo a teplá voda 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 814,48 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zrážková voda 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Orange | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 164,24 € | 31.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | poplatok na konferenciu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 154,80 € | 25.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | baner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 106,08 € | 22.05.2023 | 23.05.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0068/23 | Rollup baner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 106,08 € | 19.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | internet a TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 19.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | PORADCA 2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 16.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 237,25 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | teplo a teplá voda 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 10 098,36 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | elektrická energia 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,28 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |