Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/22 | náklady na ubytovanie a stravu - žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Rada rodičov pri Strednej odbornej škole S. Jurkoviča | 30854423 | 1 604,04 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | zrážková voda 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | oprava telef. liniek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 2 188,80 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zo SF na obedy 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,20 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | obedy 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 240,90 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | obedy - žiaci SDV 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 916,64 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 12/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | voda 9.10.22-19.12.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 602,21 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Aktualizácia zákonov 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 46,80 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | odkupná cena Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VUB a.s. | 31320155 | 42,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Orange do 16.12.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 166,90 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | teplo a teplá voda 11/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 628,82 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | oprava telefónnych klapiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 2 188,80 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0163/22 | internet a TV do 10.1.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 11/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 153,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Poradca 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 12.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | reklamné predmety, kalendáre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 981,78 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | elektrická energia 11/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 784,43 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,49 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |