Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1976

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/23 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 559,16 € 27.04.2023 14.05.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 345,31 € 25.04.2023 14.05.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 kancelársky a hygienický tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 828,61 € 21.04.2023 14.05.2023 Faktúra
VO/0012/23 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 345,30 € 21.04.2023 21.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0013/23 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 559,16 € 21.04.2023 21.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFDA/0001/23 počítač a monitor Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 456,39 € 21.04.2023 14.05.2023 Faktúra
VO/0011/23 kancelársky a hygienický tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 828,61 € 20.04.2023 21.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0010/23 počítač a monitor Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.cz a.s. 27082440 1 456,39 € 19.04.2023 19.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0051/23 Orange 16.4.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 175,95 € 19.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 ročný prístup -verejná správa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 204,00 € 19.04.2023 14.05.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 elektrická energia 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 933,46 € 14.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 telefonne poplatky 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 94,50 € 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 voda od 1.1.23-8.4.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 824,16 € 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 teplo a teplá voda 2/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 11 433,13 € 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 318,78 € 12.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 prenájom miestnosti na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 35697547 240,00 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFSF/0004/23 príspevok zo SF - obedy 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 53,80 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 obedy 3/23 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 443,85 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 obedy 3/23 - žiaci DV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 752,02 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 zrážková voda 3/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,31 € 04.04.2023 01.05.2023 Faktúra