Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/24 | PORADCA 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 04.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Orange do 16.10.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 159,05 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | elektropráce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Elektrowork SK, s.r.o. | 47255749 | 1 271,40 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | projektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 464,00 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | dataprojektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 464,00 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0138/24 | tlačiareň HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 158,80 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0060/24 | dodávka a montáž kabeláže pre internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Elektrowork SK, s.r.o. | 47255749 | 1 271,40 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0059/24 | tlačiareň HP LasrJet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 158,80 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0135/24 | internet do 10.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 80,80 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | športové vybavenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Player s.r.o. | 36810797 | 879,90 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | lyže | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 709,90 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/24 | športové náradie- lyže | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 709,90 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0136/24 | elektrická energia 9/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 703,10 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | športové vybavenie- lyže | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Player s.r.o. | 36810797 | 879,90 € | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0132/24 | telefónne poplatky 9/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,42 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | poplatok za lektora TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 638,40 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | obedy 9/24- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 321,45 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | obedy 9/24- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 148,60 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok na obedy 9/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 107,00 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | správny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |