Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/23 | publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | exkurzia Londýn | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 6 518,18 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | servis auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 269,76 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 410,83 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | jazykový kurz-ukrajinský žiaci 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 20.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Orange 16.01.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,29 € | 20.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 410,83 € | 20.01.2023 | 25.01.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0004/23 | balíček Zborovňa komplet 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | inzercia ECHO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 408,00 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | internet do 10.2.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | správny poplatok 1Q/2023 IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 408,00 € | 09.01.2023 | 25.01.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0180/22 | voda 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 46,51 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | teplo a teplá voda 12/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 988,53 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | elektrická energia 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,61 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | telefonne poplatky 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,85 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | PHM 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,77 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra |