Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2072

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/23 telefony 8/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,80 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 PHM 8/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 74,31 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 zrážková voda 8/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,31 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
VO/0025/23 učebnice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 31333176 988,00 € 28.08.2023 31.08.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0035/23 administratíva- projekt Erasmus Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucie Schreierová 05143225 1 200,00 € 25.08.2023 04.10.2023 Objednávka
DFBV/0109/23 ZSE 6/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 510,64 € 23.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 elektrická energia 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 453,04 € 21.08.2023 02.09.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 oprava žalúzií Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 2 521,44 € 21.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 Orange 16.8.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 181,89 € 21.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 48,00 € 21.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 internet do 10.9.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 51,70 € 21.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFDA/0002/23 kovové skrinky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alex kovový a školský nábytok s..ro. 36553859 2 280,00 € 21.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 učebnice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Beletry s.r.o. 17330513 475,20 € 21.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 134,93 € 21.08.2023 02.09.2023 Faktúra
VO/0024/23 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 48,00 € 09.08.2023 10.08.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0101/23 telefónne poplatky 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,01 € 09.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 učebnice AJ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 preskoly.sk s.r.o. 0948065650 696,17 € 09.08.2023 03.09.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 učebnice -Obchodná prevádzka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 31333176 221,20 € 09.08.2023 03.09.2023 Faktúra
VO/0023/23 školský nábytok - skrinky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alex kovový a školský nábytok s..ro. 36553859 2 280,00 € 04.08.2023 08.08.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0098/23 zrážková voda 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,31 € 01.08.2023 02.09.2023 Faktúra