Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1977
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/23 | zrážková voda 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0009/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 318,78 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0039/23 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | údržba kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 73,60 € | 29.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/23 | kurz pre učiteľov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cesta k rovnováze, z.s. | 04337387 | 480,00 € | 28.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | občerstvenie- súťaž v darč.balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 404,10 € | 24.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Orange do 16.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,04 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | internet, TV do 10.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0007/23 | čistenie kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 73,60 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0022/23 | školenie -Správa registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 16.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | PHM 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,98 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0006/23 | občerstvenie na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 404,10 € | 10.03.2023 | 07.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0032/23 | elektrická energia 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 826,22 € | 09.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | telefónne poplatky 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,76 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | jazykový kurz 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | PHM 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,18 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | obedy 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 349,80 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | obedy- žiaci duál 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 680,52 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |