Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/23 | zrážková voda 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0049/23 | USB kľúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 36,90 € | 28.10.2023 | 08.11.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0151/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 38,62 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | oprava vodovodných ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TamiT stav s.r.o. | 55198546 | 560,00 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | prepojovacie dátové káble | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 38,62 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0142/23 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 950,38 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Orange do 16.10.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 175,18 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 460,78 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | učebnice-atlas svet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 270,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0004/23 | náučné mapy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | oprava hlavného ventilu vody | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TamiT stav s.r.o. | 55198546 | 560,00 € | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0046/23 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | učebnice-atlas SK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kníhkupectvo Littera | 33580511 | 202,50 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0042/23 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 950,38 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0040/23 | učebnice -školský atlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 270,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 460,78 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFDA/0003/23 | online vzdelávací muzikál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABICON Trade, s.r.o. | 35964324 | 400,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0048/23 | inzercia ECHO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 612,00 € | 16.10.2023 | 14.11.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0139/23 | elektrická energia 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 665,02 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |