Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/24 | revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 747,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | internet do 10.1.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 80,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | reproskrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 156,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,44 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | elektrická energia 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 123,50 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/24 | dávkovače na mydlo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 237,60 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0078/24 | hygienický a kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,45 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0077/24 | klávesnica, PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 46,16 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0081/24 | občerstvenie - vianočné posedenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | City Cantina ROSUM | 50195310 | 1 200,00 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0080/24 | reproskrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 156,00 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0174/24 | náradie elektro | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 151,97 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 311,60 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | poplatky 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,34 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | oprava telef. ústredne a výmena telefonov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 2 281,44 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | PHM 11/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,82 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | príspevok zo SF - obedy 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 109,00 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | obedy 11/2024- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 346,15 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | obedy 11/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 595,30 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |