Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,33 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 395,54 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0051/25 | koberec | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 131,65 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/25 | konferenčný stolík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 32,14 € | 15.06.2025 | 20.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0105/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 95,01 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | korková tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0053/25 | polica | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 81,90 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/25 | pohovka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 231,10 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0045/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,32 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0044/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 395,54 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Adriana Piačeková | Objednávka | ||||
| VO/0047/25 | Taburet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Wilsondo | 47429151 | 179,45 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0098/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 864,69 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | elektrina 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 578,31 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | poplatky telekom 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,03 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | aSc agenda 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | internet do 10.7.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | PHM 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,38 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 770,76 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | upratovací vozík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 145,40 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |