Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/24 | prestavenie pre žiakov Svet médií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 800,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0005/24 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 854,00 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0003/24 | internet do 10.2.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 61,60 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0002/24 | ubytovanie učitelia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PABY s.r.o. | 35797797 | 1 067,50 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0001/24 | predstavenie Spleť- vstupné | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 000,00 € | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0183/23 | obedy 12/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 452,01 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | správny poplatok 1Q/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/23 | ZSE 12/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 820,08 € | 31.12.2023 | 12.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/23 | switch, router | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 284,21 € | 31.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | káble | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 68,84 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,28 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/23 | PHM 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,36 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/23 | zrážková voda 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/23 | teplo 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 273,14 € | 31.12.2023 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/23 | voda 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 329,59 € | 31.12.2023 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/23 | obedy 12/23 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 050,90 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | príspevok na obedy zo SF - za 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 36,60 € | 27.12.2023 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/23 | teplo a teplá voda 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 12 759,25 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/23 | Orange do 16.12.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 177,62 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/23 | elektrická energia 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 916,84 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra |