Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/25 | projektor HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 185,48 € | 01.04.2025 | 14.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | SSD disk | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,38 € | 01.04.2025 | 14.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | zrážková voda 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | obedy 3/25 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 340,90 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | poplatky 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,52 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | teplo a TUV 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 12 172,65 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0031/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 27,19 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0053/25 | ovládače k projektorom | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 41,80 € | 27.03.2025 | 14.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | servis auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 786,56 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | ročný prístup | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | prenájom miestnosti na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 1 152,50 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0030/25 | oprava alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 290,28 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/25 | servis auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 786,56 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | SSD disk | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,38 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0047/25 | Orange do 16.3.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 267,74 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0027/25 | Orange 16.2.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,32 € | 19.03.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | teplo 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 067,91 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |