Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0120/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/18 | progrm JA Aplikovaná ekonómia šk.rok 17/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/18 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/18 | skartovačka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 81,80 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 30,13 € | 19.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/18 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 748,79 € | 14.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/18 | účtovnícke práce 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 13.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/18 | aSc agenda update na 2019 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/18 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 167,21 € | 12.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/18 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Partner Retail s.r.o. | 48127124 | 307,09 € | 12.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/18 | vyúčtovanie dodávky tepla 5/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -544,92 € | 11.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/18 | Výkon zodpovednej osoby 6/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 08.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/18 | VaS obd. 25.4.-24.5.2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,10 € | 08.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/18 | zrážky 5/18-školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 08.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/18 | služby Virtuálnej knižnice 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/18 | zrážky 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 08.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/18 | vyúčt.el.energie 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 40,24 € | 06.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/18 | vyúčt.el.energie 5/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -38,98 € | 06.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/18 | 800 ks stravných poukážok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 979,37 € | 05.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/18 | zálohová platba-zemný plyn 6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 04.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/18 | počítačové služby 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 04.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/18 | oprava havárie rozvodnej skrine | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 720,00 € | 04.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/18 | služby pevnej siete 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,10 € | 31.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/18 | zrážky 4/18-školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 28.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/18 | vyúčtovanie el.energie 4/18-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 91,66 € | 28.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 28.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/18 | poplatok za paušál-mobilný telefón | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,30 € | 22.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/18 | služby počítačovej siete SANET 4-6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/18 | šijaci stroj VERONICA+príslušenstvo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 553,00 € | 16.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/18 | služby Virtuálnej knižnice 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra |