Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0152/17 | poplatok za pevnú linku 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 50,28 € | 07.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/17 | zrážky 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,06 € | 07.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/17 | zrážky-školník 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/17 | plastová doska Stadur, roll-up stojany - reklama školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 174,00 € | 06.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/17 | refakturácia elektrickej energie 4-6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 274,67 € | 06.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/17 | poplatok za program JA Viac ako peniaze - šk.rok 2017/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 06.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0151/17 | počítačové služby 6/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 06.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/17 | počítačová zostava bitCustom s monitorom 16 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 8 912,00 € | 04.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/17 | Služba technika BTS a PO za II.štvrťrok 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/17 | dodávka zemný plyn 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 03.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0144/17 | registračný poplatok - JA Aplikovaná ekonómia šk.rok 2017/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 03.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0143/17 | predplatné časopisov Bridge,PC Revue,Geo-šk.rok 2017/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 120,50 € | 30.06.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0142/17 | predplatné časopisu INTERIER-EXTERIER č.9/17 až 7-8/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediage, s.r.o. | 35776391 | 29,00 € | 29.06.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/17 | odvoz odpadu na skládku z Galvaniho ul.-dielne | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 202,49 € | 27.06.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/17 | odvoz záhradného odpadu na skládku - Tokajícka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 130,50 € | 27.06.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0138/17 | nábytok do kuchynky a kabinetov v pavilóne B | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Actual, s.r.o. | 35929596 | 2 500,00 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0139/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/17 | poplatok za služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,08 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/17 | odvoz kontajnera - odpad z Galvániho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 220,08 € | 19.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0128/17 | oprava dataprojektora | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 36,00 € | 17.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/17 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 253,30 € | 17.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/17 | účtovnícke práce 5/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 17.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/17 | vodné a stočné 28.4.-25.5.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 151,57 € | 15.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 96,00 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/17 | oprava kopírky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 35,00 € | 12.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/17 | vyúčtovanie za teplo 5/17 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 427,95 € | 12.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/17 | vyúčtovanie el.energie 5/17 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 13,82 € | 08.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/17 | vyúčtovanie el.energie 5/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -15,69 € | 08.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/17 | poplatok za odvoz odpadu 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/17 | poplatok za služby pevnej siete 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,33 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra |