Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0054/18 vodné a stočné 25.1.-24.2.18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 158,26 € 16.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0049/18 účtovnícke práce 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 880,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0050/18 ubytovanie pre 30 žiakov-LVVK Zuberec Spojená škola Tokajícka 30866499 Ubytovňa Zuberec s.r.o. 50559451 1 440,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0051/18 za skipasy v LS Janovky-Zuberec-LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 ROHÁČE, s.r.o. 31585981 1 280,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0052/18 strava pre 30 žiakov LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing. Tibor Šenkár-TIPO 43413820 1 800,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0047/18 IT služby 2/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0048/18 hlasová služba VoIP+mesačný poplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 25,88 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0045/18 Virtuálna knižnica 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 12.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0046/18 vyúčtovanie dodávky tepla 2/18-nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 1 245,93 € 12.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0044/18 oprava a servis auta Renault Kangoo BA-041JD Spojená škola Tokajícka 30866499 Autoopravovňa u Alexandra 11894601 704,90 € 09.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0043/18 vyúčtovanie za dodávku el.energie 2/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 136,72 € 08.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0039/18 zrážky 2/18 - školník Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 4,43 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0040/18 zrážky 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 266,53 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0041/18 poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 11,40 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0042/18 vyúčtovanie za dodávku el.energie 2/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 43,94 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0038/18 pranie a prenájom rohoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 34,80 € 06.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0036/18 platba za dodávku zemného plynu 3/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,00 € 02.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0037/18 doprava na LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 ROBUŠ, s.r.o. 46562541 1 200,00 € 02.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0035/18 stravné poukážky TR 600ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 2 096,64 € 23.02.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0034/18 poplatok za mobil 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFB1/0033/18 služby počítačovej siete SANET na obd. 1-3/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 21.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFB1/0032/18 seminár "Ochrana osobných údajov-aplikovaný pre školy" Spojená škola Tokajícka 30866499 Nezisková organizácia VESNA 45739153 79,80 € 19.02.2018 14.08.2018 Faktúra
DFB1/0031/18 služby Virtuálnej knižnice 1/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 16.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0029/18 vyúčtovanie el.energie 1/18 - nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 65,50 € 14.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0030/18 oprava plota v areáli školy Spojená škola Tokajícka 30866499 Kopinec Miroslav 32723903 820,68 € 14.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0024/18 účtovnícke práce 1/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 880,00 € 12.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0025/18 zrážky 1/18-školník Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,53 € 12.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0026/18 zrážky 1/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 294,18 € 12.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0027/18 vodné a stočné 1.1.-24.1.2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 98,08 € 12.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFB1/0028/18 vyúčtovanie tepla 1/18-preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 062,00 € 12.02.2018 08.03.2018 Faktúra