Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0023/18 | vyúčt.spotreby el.energie 1/18 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 91,16 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 25,52 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/18 | poplatky za pevnú linku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/18 | ročný členský poplatok - slučby datovej siete SANET | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/18 | zemný plyn 2/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/18 | počítačové služby 1/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/18 | stravné poukážky TR 600 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 31.01.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/18 | seminár PaM | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/18 | hygienické a čistiace prostriedky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 237,52 € | 25.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/18 | letenky - projektové stretnutie ERASMUS+ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 2 115,00 € | 25.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/18 | potlač na tričká-logo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TENER Slovakia, s.r.o. | 35738308 | 59,76 € | 24.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/18 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 083,47 € | 23.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/18 | inzercia školy - Nový čas | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 532,80 € | 23.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/18 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,12 € | 22.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/18 | vyhotovenie plotu s bránkou-školský areál | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kopinec Miroslav | 32723903 | 1 185,49 € | 22.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/18 | vodné a stočné 28.11.-31.12.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,49 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/18 | zemný plyn 1/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/18 | účtovnícke práce 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 17.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/18 | vyúčtovanie za teplo 12/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -785,44 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/18 | Virtuálna knižnica 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0308/17 | Hlasová služba VoIP-mesačný polatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 21,37 € | 10.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/17 | poplatok za pevnú linku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/17 | zrážky 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/17 | vyúčtovanie el.energie 12/17-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 42,68 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/17 | vyúčtovanie el.energie 12/17-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -55,00 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/17 | poplatok za odvoz odpadu 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/17 | IT služby 12/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/17 | zrážky 12/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 08.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/18 | stravné poukážky TR 700ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 08.01.2018 | 13.04.2018 | Faktúra |