Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0239/17 | účtovnícke práce 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 19.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/17 | refakturácia elektrickej energie -Galvaniho B6 7-9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 124,01 € | 18.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/17 | prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie-dielne Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 351,00 € | 18.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/17 | kniha Bratislava z neba 2.časť platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 605,00 € | 17.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/17 | seminár PAM . 22.9.2017 - Z.Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/17 | STK+EK+oprava Renault Kangoo BA 081JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 289,33 € | 13.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/17 | vybudovanie kabeláže - optická sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 250,00 € | 12.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/17 | adapter USB3.1 na VGA,adapter USB3.1 na HDMI | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 45,00 € | 12.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/17 | vodné a stočné 24.8.-27.9.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,70 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/17 | poplatok za odvoz odpadu 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/17 | Virtuálna knižnica 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/17 | vyúčtovanie tepla 9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 093,71 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/17 | vyúčtovanie el.energie 9/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -4,65 € | 09.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/17 | vyúčtovanie el.energie 9/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -21,32 € | 09.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/17 | učebnice anglického jazyka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 905,00 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/17 | poplatok za pevné linky 9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,63 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/17 | zrážky 9/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/17 | zrážky 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,06 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/17 | batist biely bavlna 15m | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Polartek, s.r.o. | 47515091 | 73,45 € | 05.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/17 | Služby technika BTS a PO za III.Q 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/17 | za zemný plyn 10/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/17 | počítačové služby 9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/17 | telefónne aparáty 17 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 859,20 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/17 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 94,80 € | 29.09.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/17 | revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu obj. A,B,C,D,E,Spojenej školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 995,00 € | 27.09.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/17 | oprava auta Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 15,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/17 | počítačové služby 8/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/17 | mesačný poplatok za služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,00 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/17 | univerzálny rádiový odpalovač bleskov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bulk Slovakia s.r.o. | 36638137 | 43,50 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |