Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0185/17 | účtovnícke práce 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 17.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/17 | predplatné časopisu FOTOVIDEO 10/2017-9/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 44,40 € | 14.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/17 | kancelárske potreby - chránená dieľňa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mikuláš Hanzlík-Knihárstvo - Hanzlík | 17698278 | 1 190,58 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/17 | vodné a stočné 24.6.-26.7.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 82,48 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0183/17 | dodávka tepla 7/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 614,84 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/17 | poplatok za pevnú linku 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,50 € | 09.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/17 | poplatok za odvoz odpadu 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/17 | Ticket Resaturant 700 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 08.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/17 | odvoz kontajnera na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 151,02 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/17 | služby Virtuálnej knižnice 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/17 | vyúčtovanie el.energie 7/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -93,39 € | 07.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/17 | vyúčtovanie el.energie 7/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -358,67 € | 07.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/17 | zrážky 7/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 04.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/17 | zrážky 7/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 04.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0171/17 | zemný plyn 8/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/17 | predplatné Drevársky magazín 9/17 - 8/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Trendwood twd s.r.o. | 31577041 | 17,63 € | 02.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/17 | vybudovanie optickej siete-prepojenie objektov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 3 040,00 € | 01.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/17 | počítačové služby 7/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/17 | škol.tabuľa DUBNO Keramic | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠKOLEX, s.r.o. | 31396763 | 583,97 € | 28.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/17 | účtovnícke práce 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/17 | maliarsko-natieračské práce-objekt Galvániho, Tokajícka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kopinec Miroslav | 32723903 | 8 394,00 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/17 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/17 | vyúčtovanie el.energie 6/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -62,34 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 13,61 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/17 | oprava auta Renault Kangoo BA-051JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 1 242,48 € | 20.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/17 | oprava auta-Renault Kangoo BA-081JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 94,58 € | 20.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/17 | vodné a stočné 26.5.-23.6.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/17 | teplo 6/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 533,49 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/17 | služby Virtuálnej knižnice 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/17 | poplatok za odvoz odpadu 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 10.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |