Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0218/17 | telefónne aparáty 17 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 859,20 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/17 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 94,80 € | 29.09.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/17 | revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu obj. A,B,C,D,E,Spojenej školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 995,00 € | 27.09.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/17 | oprava auta Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 15,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/17 | počítačové služby 8/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/17 | mesačný poplatok za služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,00 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/17 | univerzálny rádiový odpalovač bleskov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bulk Slovakia s.r.o. | 36638137 | 43,50 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/17 | dodávka a montáž nábytku-kuchynka a kabinet pavilon B | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Actual, s.r.o. | 35929596 | 2 227,00 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/17 | atramentová náplň HP 51640 A do plotra | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 39,60 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/17 | reproduktory Zalman | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 43,00 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/17 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 283,68 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/17 | stravné poukážky Ticket Restaurant 500 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 748,48 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/17 | vodné a stočné 27.7.-23.8.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,28 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 3,79 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/17 | účtovnícke práce 8/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/17 | predplatné cudzojazyčných časopisov Friendship na šk.rok 2017/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FLP - Blahová Matilda | 33621462 | 45,60 € | 14.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/17 | za dodávku tepla 8/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 614,84 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/17 | tričká s potlačou - projekt ERASMUS | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 577,20 € | 13.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/17 | vyúčtovanie za el.energiu 8/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -336,18 € | 12.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/17 | vyúčtovanie za el.energiu 8/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -86,63 € | 12.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/17 | poplatok za odvoz odpadu 8/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.09.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/17 | Virtuálna knižnica 8/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/17 | zrážky 8/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 07.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0196/17 | zrážky 8/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0193/17 | poplatok za pevnú linku 8/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,72 € | 06.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0190/17 | tonery 3ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 70,99 € | 04.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0191/17 | dodávka zemného plynu 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 04.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0189/17 | eTlačivá - licencia na 12 mesiacov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 258,00 € | 30.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/17 | vyúčtovanie el.energie 6/17-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -154,44 € | 24.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/17 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |