Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0035/17 | vodné a stočné 1.1.-25.1.2017 - škola, vodné a stočné 1.1.-25.1.2017 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,40 € | 28.02.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/17 | výmena káblových rozvodov el.zabezpeč.systému | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 1 722,70 € | 27.02.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/17 | zrážky 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,92 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/17 | zrážky-školník 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,28 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/17 | poplatok-mobil, cestovné-cez mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,60 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/17 | letenky - Bulharsko (Erasmus+) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 1 935,00 € | 21.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/17 | služby počítačovej siete SANET 1-3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/17 | účtovnícke práce -Február 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 16.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/17 | Virtuálna knižnica 2017/1 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/17 | el.energia (1)- 1/2017 - doplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 39,30 € | 15.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/17 | el.energia(2)- 1/17 - doplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 34,79 € | 15.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/17 | teplo 1/2017 -škola, teplo 1/2017 - STOMAMED | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 157,65 € | 13.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/17 | členský poplatok 2017-Slovenská akedemická dátová sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/17 | telefóny 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,46 € | 09.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/17 | oprava dataprojektora | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AP Media, s.r.o. | 35691883 | 90,00 € | 08.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/17 | počítačové služby 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 07.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/17 | zemný plyn - 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 06.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/17 | odvoz odpadu-poplatok 1/17-škola, odvoz odpadu-poplatok 1/17- školník, odvoz odpadu-poplatok 1/17-STOMAMED ZA | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 99,54 € | 06.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 06.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/17 | stravné poukážky TR - 700ks, poplatky - stravné poukážky TR | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 27.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/17 | projektová dokumentácia k staveb.konaniu-nadstavba SpŠ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 5 760,00 € | 26.01.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/17 | vodné a stočné 24.12.-31.12.16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 20,05 € | 25.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/17 | inzercia školy-Nový čas (20.1.17) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 266,40 € | 24.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/17 | mobil-riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,12 € | 23.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/17 | členské 2017 - časopis "Telesná výchova a šport" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 23.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/17 | seminár PAM 32.00-Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/17 | Roll-Up plátno | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 50,40 € | 20.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/17 | zemný plyn - 1/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 18.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/17 | oprava plyn.kotla - výmenník tepla,čistenie filtrov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Martin Loipersberger | 40959325 | 300,00 € | 18.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/17 | účtovnícke práce - 12/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 800,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra |